各相关部门、二级学院：
根据《上海电机学院加强重点领域、关键环节监督与再监督工作的实施办法(试行)》（沪电机院纪〔2022〕4号）的有关规定，为进一步贯彻落实《上海市高校领域招标采购专项监督工作方案》要求，结合学校工作实际，现将学校招标采购项目自查工作通知如下：
一、自查内容
各单位2023年1月1日至2023年12月31日，所涉及的所有5万元（含）以上的采购项目。
二、自查要求
1.撰写自查报告
各单位逐项按照要求进行全覆盖、无遗漏、“拉网式”的自查，并撰写自查报告。
（1）立项决策环节，重点检查是否存在未经“三重一大”集体决策，分管领导擅自批准；是否存在以竞争性磋商等替代公开招标，拆分合同规避招标程序；是否存在不同部门使用多个信息化平台，平台管理混乱审核不严；是否存在个别项目未经批准“游离在外”，脱离监管等方面问题。
（2）招标采购环节，重点检查是否存在审核资质背景不严不细，虚假资质中标；是否存在内外勾结围标串标，关联企业大肆承揽项目；是否存在上会材料与实际签约不符，线下合同与线上合同条款不一；是否存在先采购施工后签约，未取得施工许可擅自开工；是否屡屡出现最高价、预算价中标等方面问题。
（3）验收付款环节，重点检查是否存在项目签证未经学校审核，审核签章不齐全；是否存在未经验收或验收存在瑕疵情况下，提前支付项目款；是否存在未经学校同意擅自分包，以及分包给无资质企业承揽；是否存在先以低价中标，后以各种理由抬高价格等方面问题。
2.填写自查统计表
填写《上海电机学院招标采购项目自查统计表》（见附件），如果是否招标里写了“否”，要在自查报告里说明情况。“未招标”和“未验收”的，要在自查报告里写明原因，并注明计划完成验收的日期。
3.材料提交时间及要求
请各单位将自查工作要求通知到所有相关项目负责人，自查工作以各相关部门、二级学院为单位提交自查报告和自查统计表，截止时间2024年9月30日。
邮 箱：ztbbgs@sdju.edu.cn
联系人：邵老师，行政楼117
电 话：38223209
招投标办公室
2024年9月9日